2023年度宿迁市宿城区农业农村局部门预算公开

   目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央和省、市、区关于农业工作的法律法规和方针政策。拟订种植业、林业、园艺业、畜牧业、渔业、农业资源开发、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）的发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。

2、引导农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善，拟订全区农业产业发展意见，指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。推进农业依法行政，研究起草有关农业生产的规范性文件，经批准后贯彻实施并监督检查。

3、拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划并组织实施。研究制定优势农产品区域布局规划，指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业发展调整、技术创新和服务体系建设。预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。

4、负责农产品质量安全监督管理工作，拟订农业产业的地方技术标准。依法实施符合标准的农产品认证和监督管理，负责农产品质量安全监测。负责农业转基因生物生产加工许可。指导农业检验监测体系建设。

5、组织农业资源区划工作。指导农牧用地、宜农滩涂、宜农湿地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良意见并指导实施。负责提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政局共同制定实施方案并指导实施。

6、制定并实施农业生态建设规划，指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。监督境内渔业水域生态环境保护，组织渔业水域环境调查、监测和评价。指导农村可再生资源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排。指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设。参与农业生态环境质量监测评价工作。牵头管理农业外来物种。

7、指导、监督区内动植物防疫、检疫工作，组织重大动植物疫病防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽渔药药政药检工作。负责执业兽医的管理和饲料生产企业设立条件初审和动物源性饲料安全卫生审查。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农业类种子、种苗检疫工作。

8、有关部门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程，组织农业科技创新和农业技术体系建设。组织科研和技术推广项目的遴选和实施，管理、推广农业科技成果。负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责、指导农业野生动植物资源保护。指导农业推广体系改革与建设。指导农业教育和农业职业技能开发，实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。

9、管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，研究提出现代农业发展指标并组织考核，参与新农村建设和农村综合改革工作。分析、研判农产品市场行情，开展相关产业统计工作。负责农业信息体系建设，发布农业经济信息，指导农业信息服务。

10、组织指导植树造林工作；组织指导以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园的建设与管理。组织指导森林资源（含经济林、薪炭林及特种用途林）管理；组织森林资源调查、动态监测和统计；组织编制年度森林资源采伐限额和林木采伐计划，经批准后，监督执行；监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责林地、林权管理。组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物及湿地建设和管理，组织、协调、管理湿地保护工作；组织全区野生动植物调查、监测。组织协调、指导监督森林防火和湿地防火工作；检查指导、综合协调森林资源保卫工作；指导森林稽查队伍及装备建设，监督、协调、查处林业案件。组织指导和监督森林病虫鼠害防治、检疫工作。指导监督林木种苗工作；监督管理种苗运输工作。

11、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车辆等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理工作；参与调查和处理重大农机产品质量事故。负责农业机械安全技术检验、核发牌证和农机事故的调查处理工作；负责农机驾驶操作人员考试、考核、发证及安全教育与检查工作。指导全区农业生产机械化和农机服务组织的服务、经营活动，协调和指导跨区作业；负责农机和农机服务市场的宏观管理。负责全区农机维修行业的管理工作，负责全区农机维修网络建设、维修质量监督管理工作。

12、依法实施辖区内渔船检验、渔政渔港监督管理。负责全区渔船、渔机、渔网具生产、渔业电信归口管理工作。

13、负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、鱼苗、农机具等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

14、指导外向型农业发展，协助和督办重大农业案件的处理。承担农业系列专业技术人员职称和农民技术员从业资格管理工作。

15、承担区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：计划与财务科、科技教育与市场信息科（农产品质量安全监督科）、农业科、林业科、畜牧兽医科（重大动物疫病防控办公室）、渔业科（渔政渔监科）、农机科。本部门下属单位包括:宿迁市宿城区农业技术综合服务中心，宿迁市宿城区园艺技术推广站，宿迁市宿城区畜牧兽医站，宿迁市宿城区农产品综合检验检测中心，宿迁市宿城区农村合作经济经营服务中心，宿迁市宿城区乡村振兴服务中心，宿迁市宿城区陈集畜牧兽医站，宿迁市宿城区屠园畜牧兽医站，宿迁市宿城区中扬畜牧兽医站，宿迁市宿城区洋北畜牧兽医站，宿迁市宿城区埠子畜牧兽医站，宿迁市宿城区龙河畜牧兽医站，宿迁市宿城罗圩畜牧兽医站，宿迁市宿城区蔡集畜牧兽医站，宿迁市宿城区王官集畜牧兽医站，宿迁市宿城区耿车畜牧兽医站，宿迁市宿城区动物检疫服务中心，宿迁市宿城区农田建设服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计19家，具体包括：宿迁市宿城区农业农村局(机关)，宿迁市宿城区农业技术综合服务中心，宿迁市宿城区园艺技术推广站，宿迁市宿城区畜牧兽医站，宿迁市宿城区农产品综合检验检测中心，宿迁市宿城区农村合作经济经营服务中心，宿迁市宿城区乡村振兴服务中心，宿迁市宿城区陈集畜牧兽医站，宿迁市宿城区屠园畜牧兽医站，宿迁市宿城区中扬畜牧兽医站，宿迁市宿城区洋北畜牧兽医站，宿迁市宿城区埠子畜牧兽医站，宿迁市宿城区龙河畜牧兽医站，宿迁市宿城罗圩畜牧兽医站，宿迁市宿城区蔡集畜牧兽医站，宿迁市宿城区王官集畜牧兽医站，宿迁市宿城区耿车畜牧兽医站，宿迁市宿城区动物检疫服务中心，宿迁市宿城区农田建设服务中心。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

2023年，区农业农村局将深入贯彻落实省市农业农村工作要求和区委区政府总体工作部署，坚持以实施乡村振兴战略为统筹，围绕农业农村现代化总体目标，坚持创建引领，突出产业带动、强化农业保障、深化强村富民、聚焦民生实事，实现农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定繁荣。

（一）坚持创建引领。高水平创建全国农业现代化示范区。围绕2023年初步国检，全面查漏补缺，提质增效，打造亮点。排定重点项目76个，计划总投资45.67亿元，其中年内投资34.08亿元。将重点资金、资源要素向南片区和成子湖片区倾斜，围绕果蔬和粮食两大产业，加快补齐农产品加工短板。从严落实“周督查、月统计、季会办”机制，充分发挥工作专班作用，定期开展专题督查，推动各项工作任务落地见效。高位推动黄河故道生态富民廊道建设。完善项目编排，结合2023年度中心城市建设重点工程计划表、上年结转项目和自有项目，编排9大类49个项目，计划总投资90.62亿元，其中年内计划投资34.58亿元。建立健全黄河故道近岸空间长效治理与管护工作机制，常态化开展养护工作，重点推进下游近岸空间综合整治工作，规划贯通项里、洋北段未通堤顶路段，统一规范标准集成整治，确保常态化保持水清、岸绿、景美。争创全国休闲农业示范县区，依托区域乡村资源，制定休闲农业发展规划，通过产业带动，加快农文旅融合发展，初步形成“美丽宜人、业兴人和”格局。坚持项目引领，大力实施宿邳路沿线休闲农业“多点创建”活动，加强特色基地打造，编制推介精品旅游线路，大力宣传推介，不断提高休闲农业和乡村旅游营业收入与农林牧渔总产值的比重。

（二）突出产业带动。强抓农业项目引建。围绕果蔬、稻米、肉禽加工三大产业链，精准挖掘产业链上下游各节点目标企业，主攻精深加工重大项目和高科技项目招引，畜禽和水产品精深加工、食品加工2条产业链各招引1个以上亿元项目。筹划举办农产品深加工、预制菜加工等各类农业招商专题推介活动。年内开展区级农业招商推介活动2场以上，全年新签约项目30个以上，其中加新高类项目10个以上。健全“重点项目日调度、问题项目半月会办”等推进机制，持续推进慕东生态农业科技、数字化蔬菜产业园等在手重大项目建设。全力推进食品产业园建设，成立食品产业园建设工作领导小组，明确责任主体和任务，尽快完成拆迁清表、迅速启动规划设计和项目招商，优先招引精深加工产业化龙头企业。加快培育新型经营主体，年内计划新增市级农业龙头企业3家以上，成立产业化联合体2家以上，市级以上示范合作社2家以上、区级以上家庭农场15家以上，完成高素质农民培训2500人以上。强化农产品品牌建设。年内新增“两品一标”9个以上，规范提高农产品网店达标村数量及农产品触网销售量，年内“一村一品一店”达标率超75%，新获批“宿有千香”品牌授权企业2家以上，“宿有千香”品牌授权企业销售额达不低于1.3亿元。

（三）强化农业保障。稳定粮食生产和重要农产品供给。稳定粮食生产面积和产量，严格落实粮食安全党政同责和粮食安全责任制，开展第三次土壤普查和农业外来入侵物种普查工作。大力发展智慧畜牧业，提高畜禽养殖机械化、自动化水平，年内新改扩建数字化养殖场3个。强化高标准农田建设。在保障工程质量基础上，加快2022年项目建设进度，确保上半年顺利通过省市验收；重点建设中扬镇万亩生态高标准农田项目，着力打造可复制的省级示范项目。加快2023年项目立项、设计和计划报批，确保8月份完成招投标，9月进场施工，年底前完成主体建设任务80%。推动农业绿色发展。推广生态调控+理化诱控+科学用药等绿色防控技术示范应用，实现农药减量控害。巩固养殖污染治理成果，年内督促改建大型规模养殖场粪污处理设施不低于15家，建成农牧循环生态养殖场1个，全年养殖场治理完成率100%，粪污资源化利用率超96%。创建省级农业生产全程全面机械化示范区。加强特色农机示范基地建设，结合农业重大项目建设，大力推广现代化农业机具，建成一批机械化、自动化、智能化的特色农业机械化基地。结合农业数字化建设，引导设施大棚、果桑园、现代农业园区等设施“宜机化”建设和改造，通过“改地适机”“引机适地”，改造提升一批规模化特色农业基地，提高特色农业机械化水平。

（四）深化强村富民。拓宽村集体经济增收渠道。积极开展“政经分开”改革试点，配合开展“双百计划”“头雁竞飞”等强村行动，结合乡村公共空间治理，全力推进村集体增收。支持村集体经济组织探索物业租赁、资产盘活、生产服务、“飞地”经济、农旅融合等多种发展路径，采取村村抱团、村企联建、村社联合等方式，培育发展村级产业，拓展集体增收渠道。力争到2023年底，全区141个村居集体经济经营性收入全部超50万元。规范农村产权交易运作。继续推广农村产权线上交易，不断规范交易行为，坚决做到“应进必进”，确保农村产权交易平台无“零”交易村居，年内实现农村产权交易笔数达2000笔以上，交易额力争突破2亿元。全面开展农民收入十年倍增计划。加快补齐农民增收短板，实施5大重点工程，推动工资性收入大幅提升、经营性收入持续增加、财产性收入加快扩展、转移性收入稳步增长，全区农民人均可支配收入增幅持续高于城镇居民，城乡居民收入比进一步缩小，农民收入结构进一步优化，农民人均可支配收入保持年均增长7.5%以上。建立防返贫长效机制。着力提升重点帮促村集体经济，充分发挥“第一书记”和后方帮扶单位人力资源优势，积极筹措资金、因地制宜、因村施策、落实到位。持续开展“五看一查一帮助”和“挂村包户”行动，加强衔接资金项目建设和资产运营管理，确保收益及时到村到户。

（五）聚焦民生实事。着力改善农村人居环境。聚力攻坚生态河道建管、生活污水处理设施、农村道路硬化等重点项目，初步排定2023年五大类33个项目，总投资1.43亿元。深化全区问题户厕摸排，计划新建无害化户厕770户，完成整改达标户厕392户，预计完成整村推进13个。排定生态宜居美丽乡村示范培育对象，加强分析研判，逐条逐项对标找差，高质量完成创建工作。开展农产品质量安全三年整治行动。积极配合省市开展农产品抽检工作，做好我区定量抽检，确保年底达到每千人1.5批次抽检要求。定期开展巡查检查活动，指导种养主体科学种养，合理使用农药、兽药、肥料等投入品，落实安全间隔期、休药期等有关规定。加强安全生产治理行动。持续推进“平安农机”示范区建设，深入开展拖拉机违法改装专项整治，对联合收割机、拖拉机等农业机械监控到田间地头，并对无证驾驶、违章载人、疲劳驾驶等事故隐患进行重点清理。强化危险化学品使用专项治理，加强农药、兽药储存和使用环节监管，坚决遏止危化品引发的安全生产事故。

第二部分

2023年度

宿迁市宿城区农业农村局

部门预算表