| 江苏省省级部门整体预算绩效目标表（宿城） | ||||||
| 2023年度 | ||||||
| 单位名称 | 宿迁市宿城区农业农村局(机关) | |||||
| 单位 主要职能 |
1.贯彻执行中央和省、市、区关于农业工作的法律法规和方针政策。拟订种植业、林业、园艺业、畜牧业、渔业、农业资源开发、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）的发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。 2.引导农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善，拟订全区农业产业发展意见，指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。推进农业依法行政，研究起草有关农业生产的规范性文件，经批准后贯彻实施并监督检查。 3.拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划并组织实施。研究制定优势农产品区域布局规划，指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业发展调整、技术创新和服务体系建设。预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。 4.负责农产品质量安全监督管理工作，拟订农业产业的地方技术标准。依法实施符合标准的农产品认证和监督管理，负责农产品质量安全监测。负责农业转基因生物生产加工许可。指导农业检验监测体系建设。 5.组织农业资源区划工作。指导农牧用地、宜农滩涂、宜农湿地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良意见并指导实施。负责提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政局共同制定实施方案并指导实施。 6.制定并实施农业生态建设规划，指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。监督境内渔业水域生态环境保护，组织渔业水域环境调查、监测和评价。指导农村可再生资源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排。指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设。参与农业生态环境质量监测评价工作。牵头管理农业外来物种。 7.指导、监督区内动植物防疫、检疫工作，组织重大动植 物疫病防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽渔药药政药检工作。负责执业兽医的管理和饲料生产企业设立条件初审和动物源性饲料安全卫生审查。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农业类种子、种苗检疫工作。 8.有关部门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程，组织农业科技创新和农业技术体系建设。组织科研和技术推广项目的遴选和实施，管理、推广农业科技成果。负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责、指导农业野生动植物资源保护。指导农业推广体系改革与建设。指导农业教育和农业职业技能开发，实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。 9.管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，研究提出现代农业发展指标并组织考核，参与新农村建设和农村综合改革工作。分析、研判农产品市场行情，开展相关产业统计工作。负责农业信息体系建设，发布农业经济信息，指导农业信息服务。 10.组织指导植树造林工作；组织指导以植树种草等生物措 施为主的防治水土流失工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园的建设与管理。组织指导森林资源（含经济林、薪炭林 及特种用途林）管理；组织森林资源调查、动态监测和统计；组织编制年度森林资源采伐限额和林木采伐计划，经批准后，监督执行；监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责林地、林权管理。组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物及湿地建设和管理，组织、协调、管理湿地保护工作；组织全区野生动植物调查、监测。组织协调、指导监督森林防火和湿地防火工作；检查指导、综合协调森林资源保卫工作；指导森林稽查队伍及装备建设，监督、协调、查处林业案件。组织指导和监督森林病虫鼠害防治、检疫工作。指导监督林木种苗工作；监督管理种苗运输工作。 11.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车辆等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理工作；参与调查和处理重大农机产品质量事故。负责农业机械安全技术检验、核发牌证和农机事故的调查处理工作；负责农机驾驶操作人员考试、考核、发证及安全教育与检查工作。指导全区农业生产机械化和农机服务组织的服务、经营活动，协调和指导跨区作业；负责农机和农机服务市场的宏观管理。负责全区农机维修行业的管理工作，负责全区农机维修网络建设、维修质量监督管理工作。 12.依法实施辖区内渔船检验、渔政渔港监督管理。负责全区渔船、渔机、渔网具生产、渔业电信归口管理工作。 13.负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情， 组织种子、化肥、鱼苗、农机具等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 14.指导外向型农业发展，协助和督办重大农业案件的处理。 承担农业系列专业技术人员职称和农民技术员从业资格 |
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| 机构设置及 人员配置 |
根据部门职责分工，本部门内设机构包括：计划与财务科、科技教育与市场信息科（农产品质量安全监督科）、农业科、林业科、畜牧兽医科（重大动物疫病防控 办公室）、渔业科（渔政渔监科）、农机科。本部门下属单位包括:宿迁市宿城区农业技术综合服务中心，宿迁市宿城区园艺技术推广站，宿迁市宿城区畜牧兽医站，宿迁市宿城区农产品综合检验检测中心，宿迁市宿城区农村合作经济经营服务中心，宿迁市宿城区扶贫开发中心，宿迁市宿城区陈集畜牧兽医站，宿迁市宿城区屠园畜牧兽医站，宿迁市宿城区中扬畜牧兽医站，宿迁市宿城区洋北畜牧兽医站，宿迁市宿城区埠子畜牧兽医站，宿迁市宿城区龙河畜牧兽医站，宿迁市宿城罗圩畜牧兽医站，宿迁市宿城区蔡集畜牧兽医站，宿迁市宿城区王官集畜牧兽医站，宿迁市宿城区耿车畜牧兽医站，宿迁市宿城区项里畜牧兽医站，宿迁市宿城区古城畜牧兽医站，宿迁市宿城区河滨畜牧兽医站，宿迁市宿城区双庄畜牧兽医站。 目前人员在编28人。 |
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| 部门整体 资金（万 元） |
收入 | 2023年度 | 全年 预算数 |
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| 5951 | ||||||
| 财政拨款 | 小计 | 5951 | ||||
| 一般公共预算资金 | 5951 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本经营预算资金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
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| 基本支出 | 347.84 | 695.68 | ||||
| 项目支出 | 2627.66 | 5255.32 | ||||
| 中长期目标 | 宿城区农业农村局深入贯彻落实区委、区政府总体工作部署，坚持以实施乡村振兴战略为统筹，将大力发展乡村产业，着力推进农业高质量发展，夯实农业农村基础设施，持续改善农村人居环境，继续深化农业农村改革，释放农村发展活力，促进我区农业农村经济稳步健康发展作为中长期绩效目标目标。 | |||||
| 年度目标 | 1.壮大现代农业发展规模。坚持科学规划引领，强化特色产业集聚，加快重大项目建设，积极培育经营主体。 2.深化农业农村领域改革。全力打造国家级农业现代化示范区，全力争创国家级现代农业产业园，全力推进国家农业公园建设。 3.抓牢民生实事保障重点。保障重要农产品供给，强化农田标准化建设，促进惠农政策落实落细，持续推进人居环境改善。 4.提升强村富民基础水平。发展壮大村集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防返贫监测机制。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 大力发展乡村产业，着力推进农业高质量发展，夯实农业农村基础设施，持续改善农村人居环境，继续深化农业农村改革，释放农村发展活力，促进我区农业农村经济稳步健康发展 | 壮大现代农业发展规模 | 改善项目区自然环境 | 改善 | 改善 | |
| 深化农业农村领域改革 | 提升宿城农产品知名度 | 提升 | 提升 | |||
| 抓牢民生实事保障重点 | 新增和改善高标准农田面积 | 改善 | 改善 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益 | 经济效益 | 提高我区农业产值 | 提高 | 提高 | ||
| 社会效益 | 提高全区农业产业发展 | 提高 | 提高 | |||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续发展 | ||||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% | ||