2020年度江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校决算公开

第三部分  2020年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校2020年度收入、支出总计  58.54  万元，与上年相比收、支总计各减少  19.2  万元，减少 24.7   %。其中：

（一）收入总计  28.52  万元。包括：

1．本年收入合计   28.52   万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入    28.52  万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 6.94   万元，减少 19.57   %。主要原因是合理缩减办公经费和开支。

（2）政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为当年从

同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

（4）上级补助收入0.00万元。与上年决算数相同。

（5）事业收入0.00万元。与上年决算数相同。

（6）经营收入0.00万元。与上年决算数相同。

（7）附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数相同。

（8）其他收入0.00万元，为单位取得的除上述收入以外的

各项收入。与上年决算数相同。

2．使用非财政拨款结余0.00万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

3．年初结转和结余   7.2   万元，主要为江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校上年结转本年使用的基本支出资金。

（二）支出总计  30.02  万元。包括：

1．本年支出合计 30.02   万元。

（1）社会保障和就业（类）支出3.79万元，主要用于单位养老保险和职业年金缴纳。与上年相比减少1.52万元，减少28.63%。主要原因是人员基数调整。

（3）卫生健康（类）支出1.27万元，主要用于生育保险和医疗保险缴纳。与上年相比增加0.15万元，增长13.39%。主要原因是人员基数调整。

（5）农林水（类）支出18.4万元，主要用于开展农林管理活动而发生的专项支出。。与上年相比减少14.95万元，减少44.83%。主要原因是缩减开支，厉行节约。

（7）住房保障（类）支出6.55万元，主要用于单位职工住房公积金及提租补贴的缴纳。与上年相比增加4.06万元，增长163.05%。主要原因是人员基数调整。

3．年末结转和结余 5.7万元，主要为江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校以前年度预算安排的绩效工资无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校本年收入合计 28.52 万元，其中：财政拨款收入 28.52万元，占 100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校本年支出合计 30.02 万元，其中：基本支出 30.02  万元，占 100  %；项目支出  0.00  万元，占 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总决算 58.54  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.2万元，减少24.7%。主要原因是合理缩减办公经费和开支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校2020年财政拨款支出 30.02  万元，占本年支出合计的  100 %。江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校2020年度财政拨款支出年初预算为  34  万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 88.29 %。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保

险和职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因严格控制支出，不超出预算。

 （二）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为1.37万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的

92.7%。决算数小于预算数的主要原因严格控制支出，不超出预算。

（三）农林水（类）

1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为21.14万

元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因严格控制支出，不超出预算。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.35

万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的89.12%。决算数小于预算数的主要人员基数减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校2020年度财政拨款基本支出   30.02万元，其中：

（一）人员经费 28.55   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 1.47  万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校2020年一般公共预算财政拨款支出  30.02 万元，与上年相比减少   12.26万元，减少 29  %。主要原因是人员基数减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  30.02 万元，其中：

（一）人员经费  28.55  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费  1.47 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0.00  万元，占“三公”经费的  0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.00  万元，占“三公”经费的  0.00  %；公务接待费支出  0.00  万元，占“三公”经费的 0.00  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0.00万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无此项收支；与本年预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0.00万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无此项收支；与本年预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.00万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无此项收支；与本年预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。 

3．公务接待费  0 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无此项收支；与本年预算数相同。其中：国内公务接待支出  0 万元，接待 0  批次，  0 人次；国（境）外公务接待支出 0  万元，接待  0 批次， 0  人次。

江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无此项收支；与本年预算数相同2020年度全年召开会议  0 个，参加会议   0人次。

江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  0 万元，年初没有预算数，完成预算比例按公式无法计算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无此项收支；与本年预算数相同。.2020年度全年组织培训  0 个，组织培训 0  人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省农业广播电视学校宿迁市宿城区农广分校2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元，本年收入决算  0 万元，本年支出决算 0  万元，年末结转和结余 0  万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出  1.47 万元，比上年减少 9.9  万元，降低 87.07   %。主要原因是：人员基数减少及按照上级要求，缩减公务经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，政府采购支出总额为0万元，不存在占比，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，政府采购支出总额为0万元，不存在占比。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、☑未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。