目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 经信局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 经信局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1. 负责全区经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。
2. 拟定并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，监测分析全区经济运行态势，进行预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。
3. 制定贯彻国家和省、市产业政策的实施意见，推进产业结构调整和优化升级。
4. 负责全区技术改造投资管理工作。
5. 研究拟定推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。
6. 参与全区能源规划编制，跟踪重大建设项目工程进度
7. 推进可持续发展战略。
8. 提出行业规划、经济和技术政策、发展方向、重点和项目布局。
9. 指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等，指导地方发展总部经济。
10. 指导区域内工业、信息化领域利用外资工作。
11. 负责推进服务企业工作体系建设。
12. 统筹推进全区信息化工作。
13. 负责提出信息化投资的规模和方向，提出国家和省、市对口部门和本区用于信息化财政性建设资金安排的建议。
14. 负责协调维护全区信息安全及保障体系建设，指导监督政府相关部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。
15. 负责中小企业发展的综合指导与协调。
16. 负责组织推进“诚信宿城”发展战略的实施。
17. 负责民爆器材生产和流通以及民用船舶工业行业管理。
18. 承办区政府交办的其它事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
工作目标：规模以上工业企业开票销售同比增长12%；工业增加值同比增长10%；新增开票销售2000万元以上工业企业45户，实施兼并重组企业8户，新增股改企业5户，实现上市企业2户，实施列入市“千企技改”项目45个；工业固定资产投资同比增长13.5%，技术改造投资增长14.5%；培育和申报省级互联网与工业融合创新示范试点企业4户；新增市级以上企业技术中心3个，鉴定市级以上新产品20个，其中省级以上15个；创建生态工业经济示范企业2户，淘汰高耗能设备80台（套）以上，实施节能和循环经济项目6个，开展清洁生产审核验收企业2户，新增市级以上示范智能车间2户，实施智能制造项目6个，完成市政府下达的节能减排任务。
（一）全力推进“511”工程，推动企业做大做强。通过实施企业培育“511”工程、机器换人、智慧化改造等系列培育项目，鼓励企业顶住经济下行压力，攻坚克难，保生产促发展，立足稳中求进，把握机遇实现做大做强。优化扶持政策，强化运行监测，提高服务水平，破解要素制约。一要抓兼并重组，促强强联合。二要抓技术改造，促提质增效。三要抓股改上市，促企业转型。
（二）狠抓项目招引建设，推动全区经济总量提升。围绕“2+1”产业布局，加大招商引资力度，利用各种招商平台，积极开展招商活动，搜集价值信息，开展驻点招商及以商招商，并跟踪意向项目，对接投资客商，争取意向项目尽早转化为合同项目。继续帮办在手的快捷酒店项目、软件与服务外包项目在推进过程中遇到的各种困难，督促协调前期各项手续的办理工作，争取项目尽快竣工落地。
（三）加强科技创新，促进企业绿色发展。一是加大科技投入。鼓励企业与高校、科研院所开展产学研合作，加强科技研发平台建设，促成企业加快科技研发和成果转化，释放创新驱动力。二是加快推进两化融合。引导腾宇机械、精科电气、迪迈机械等重点企业发挥省、市级企业技术中心作用，并加强与省内、省外相关专业平台的对接与交流。加快推进生产管控集成化以重点企业信息化改造项目为抓手，普及推广重点管控软件。
（四）以更务实的服务，营造新型政企关系。一是狠抓“三服务三促进”活动，促进企业平稳发展。充分发挥区工业经济领导小组办公室职能作用，积极会同督查室深入推进“三服务三促进”活动，加强问题梳理、归集、交办、反馈、评议机制，切实解决企业融资、市场、用工等方面需求。从“互联网+”、“股改上市”、“信用体系建设”等方面，量身订制培训班、座谈会、外出参观等活动，全面提升企业家、技术员、业务员等不同层次人员水平，帮助企业拓宽视野。二是强化目标意识，加强运行监测力度。进一步加强对企业的运行监测，对2016年存在差距较大的指标，寻求解决办法、认真组织推进。三是更大力度推广地产品。拓展2016年地产品推广活动经验成果，探索地产品“省外行”等新举措，加大地产品推广力度，带领“2+1”产业龙头企业、名优产品 “走出宿迁、走向省外、强拓市场”。搭建政企信息互通平台，帮助新招引企业打通本地销售渠道。
（五）大力开展工业经济“突破提升年”活动。全年有所侧重地开展企业培育。2017年一季度推动企业股改上市，鼓励和发动业绩优良、技术创新、管理先进的企业积极开展股改上市，邀请企业上市方面的专家，加强对企业的业务辅导，加快企业股改上市步伐。二季度鼓励企业开展兼并重组，积极开展公司制、股份制改造，进一步完善公司治理结构，实现企业在人事、财务、采购、销售、生产、研发等环节开展业务流程再造，创新管理模式，实现优势互补、深度融合。三季度加快企业技术创新，鼓励和引导中小企业加强技术改造与升级，支持其采用新技术、新工艺、新设备调整优化产业和产品结构，提升产品质量、塑造品牌。支持企业走专业化、精细化发展道路，打造具有竞争力和影响力的精品和品牌。四季度提升企业管理水平，引导企业家进一步解放思想、转变观念，强化企业管理，切实加强基础管理工作，实行科学的岗位目标管理，强化企业成本管理，严格质量管理，提高管理科学水平。
（六）抓好电力保障，服务全区发展。一是继续推进龙湖变、西楚蔡集变、幸福变等电网项目，并根据后期市级下达电网建设任务，积极开展征地拆迁补偿和矛盾协调工作，服务项目建设。二是围绕全区企业电力需求和基础设施等项目需要，积极对接沟通市供电公司，开展电力线路架设、迁移、改造等工作，做好用电保障。三是切实抓好农村电网升级改造，对需要进行电力线路改造的乡镇开展摸排调研，对接市供电公司进行现场勘察、申报指标、方案设计、排定实施，全年计划新建、更换配变65台，改造线路200余公里。四是紧抓省直购电相关政策，积极帮助我区符合条件的企业申报省直购电试点企业，进一步减轻企业负担。五是根据全市统一要求，牵头联合各乡镇街道，认真开展我区境内电力线路通道清理工作，将有电力隐患的树木修剪到位、违建设施拆除到位，构建稳定电力网络。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构：办公室、经济运行科、产业规划投资与节能和综合利用科、电力能源科、中小企业与信息化管理科。
下属单位：宿城区中小企业服务中心、宿城区公共信息中心、宿城区能源管理办公室。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《关于编制2017年度宿城区部门预算的通知》（宿区财发〔2016〕58号）要求，按照“量入为出，收支平衡、统筹安排，保障重点、依法依规，科学规范”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，结合我局经信业务的实际情况，坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2017年部门预算。
我局严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：
基本支出预算编制：人员工资支出按编办核定人员编制、组织人事部门审批工资等政策规定和在编在职、离退休人员的实际情况核定；人员社会保障和住房公积金缴费根据人员及工资标准按相关政策规定计提，纳入专户管理；商品和服务支出按照预算综合定额标准和核定的在编在职人数确定；交通运行维护费根据车改方案以及厉行节约有关政策要求等综合核定。
专项支出预算编制：根据2017年工作重点统筹安排，继续规范项目设置、清理整合专项资金，细化预算编制。整合规范目标、用途相同或相近的专项经费；按照职能目录规范设置单位发展专项；在保障机关正常运转和各项重点工作开展的基础上，进一步压减专项资金数量和规模，进一步细化项目填报内容。
第二部分 经信局2017年度部门预算表
具体公开表见附件
第三部分 经信局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《宿城区财政局关于批复2017年度区直部门预算的通知》（宿区财发〔2017〕6号），结合预算编制系统查询表填列。
经信局2017年度收入、支出预算总计307.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加64.49万元，增长26.57%。主要原因是工资政策改革形成人员支出增加及因财政体制调整将六十年代精简职工生活补助专项经费纳入部门预算和新增企业（家）业务培训经费。其中：
（一）收入预算总计307.22万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计307.22万元。
（1）一般公共预算收入预算307.22万元，与上年相比增加64.49万元，增长26.57%。主要原因是工资政策改革和新进人员形成人员支出增加及因财政体制调整将六十年代精简职工生活补助专项经费纳入部门预算及新增企业（家）业务培训经费。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（二）支出预算总计307.22万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出24万元，主要用于本单位代发的六十年代精简退职工生活补助的发放。此项支出当年新纳入本单位核算。
2．资源勘探信息等（类）支出283.22万元，主要用于单位工作人员工资以及部门正常运行所支出的办公费、物业费、会议费、培训费、业务费等公用支出及工业经济领导小组办公经费、诚信体系建设等专项经费支出。与上年相比增加40.49万元，增长16.68%。主要原因是工资政策改革形成人员支出增加及新增企业（家）业务培训经费。
3．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为241.22万元。与上年相比增加38.49万元，增长18.99%。主要原因是工资政策改革和新增人员形成人员支出增加。
项目支出预算数为66万元。与上年相比增加26万元，增长65%。主要原因是因财政体制调整将六十年代精简职工生活补助专项经费纳入部门预算及新增企业（家）业务培训经费。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《经信局收支预算总表》收入数一致。
经信局本年收入预算合计307.22万元，其中：
一般公共预算收入307.22万元，占100%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《经信局收支预算总表》支出数一致。
经信局本年支出预算合计307.22万元，其中：
基本支出241.22万元，占78.52%；
项目支出66万元，占21.48%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《经信局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
经信局2017年度财政拨款收、支总预算307.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加64.49万元，增长26.57%。主要原因是工资政策改革和新进人员形成人员支出增加及因财政体制调整将六十年代精简职工生活补助专项经费纳入部门预算及新增企业（家）业务培训经费。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《经信局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
经信局2017年财政拨款预算支出307.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加64.49万元，增长26.57%。主要原因是:工资政策改革和新进人员形成人员支出增加及因财政体制调整将六十年代精简职工生活补助专项经费纳入部门预算及新增企业（家）业务培训经费。
其中：
（一）资源勘探信息等支出（类）
1．工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出241.22万元，与上年相比增加38.49万元，增长18.99%。主要原因是：由于工资政策改革和新增人员形成人员支出增加。
2．工业和信息产业监管（款）一般行政运行（项）支出12万元，与上年相比增加2万元，增长20%。主要原因是当年工业经济领导小组办公室事项增多支出增加。
3．工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出25万元，与上年相比减少5万元，减少16.67%。主要原因是当年社会信用体系建设软件平台采购支出减少调减当年预算。
4. 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项支出（项）支出5万元，与上年相比增加5万元，主要原因是当年新增企业（家）业务培训经费。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．其他生活求助（款）其他城市生活求助（项）支出24万元，与上年相比增加24万元，主要原因是:当年新增六十年代精简职工生活补助专项经费。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
经信局2017年度财政拨款基本支出预算241.22万元，其中：
（一）人员经费206.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费35.07万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《2017年度经信局收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
经信局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
经信局2017年一般公共预算财政拨款支出预算307.22万元，与上年相比64.49万元，增长26.57%。主要原因是：工资政策改革和新进人员形成人员支出增加及因财政体制调整将六十年代精简职工生活补助专项经费纳入部门预算及新增企业（家）业务培训经费。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
经信局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算241.22万元，其中：
（一）人员经费206.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费35.07万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出65.77万元，比2016年增加41.18万元，增长167%。主要原因是：当年机关运行经费支出预算包含项目支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
经信局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.5万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元0。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。
3．公务接待费预算支出3.5万元，本年数与上年持平。
经信局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，本年数与上年持平。
经信局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，本年数大于上年预算数的主要原因是当年新增企业（家）业务培训经费专项支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。