2024年度宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）单位预算公开

名称	2024年度宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）单位预算公开
索引号	016180405/2024-00020	分类	乡镇街道财政信息其他其他
发布机构	宿城区古城街道办事处	发文日期	2024-03-07
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2024年度宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）单位预算公开

2024年度
宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）
单位预算公开

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办公室(综合指挥调度中心)、党群工作局(党建工作办公室、纪工委办公室)、政法和社会治理工作局、经济发展局、生态环境局(安全生产监督管理办公室)、民生事务局(退役军人服务站)、便民服务中心、综合服务中心。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

(一)工作目标：紧紧围绕“四个争当”目标定位，以“四化”同步集成改革示范区建设为统领，以“三争三创”为总抓手，持续深化“四个古城”建设，深入推进作风改善，强化“五有干部”队伍培育，奋力推动古城高质量发展走深走实。

(二)工作思路：

一是强基础，守底线。扎实开展党建、城市经济、城市管理、社区治理、信访稳定、安全生产等各方面工作，夯实基础守住底线，保障辖区经济社会稳定发展。

二是谋发展，保民生。全力以赴推动高质量发展，优化商圈经济、楼宇经济，推动现代服务业向高端转型，着力打造中心城市核心区，保障辖区居民城市生活更美好。

三是优作风，争先进。抓优抓强干部作风，树立争先创优意识，在扛旗夺牌争先进位中比高低，在主动落实工作上比快慢，锻造一支敢打硬战、能打赢战的干部队伍。

第二部分

2024年度

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）

单位预算表

公开01表
收支总表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,456.50	一、一般公共服务支出		1,258.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		10.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		520.00
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		78.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		36.25
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出		400.00
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		153.47
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,456.50	本年支出合计		2,456.50
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	2,456.50	支出总计		2,456.50

公开02表

收入总表

单位：宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

2,456.50

806001

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）

2,456.50

公开03表
支出总表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,456.50	656.50	1,800.00
201	一般公共服务支出	1,258.54	398.54	860.00
20101	人大事务	4.00		4.00
2010101	行政运行	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.56	398.54	753.02
2010301	行政运行	1,151.56	398.54	753.02
20105	统计信息事务	13.00		13.00
2010501	行政运行	13.00		13.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20129	群众团体事务	59.98		59.98
2012906	工会事务	59.98		59.98
20140	信访事务	20.00		20.00
2014001	行政运行	20.00		20.00
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030607	民兵	10.00		10.00
204	公共安全支出	520.00		520.00
20406	司法	520.00		520.00
2040604	基层司法业务	520.00		520.00
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08
210	卫生健康支出	36.25	26.25	10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00		300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00		300.00
221	住房保障支出	153.47	153.47
22102	住房改革支出	153.47	153.47
2210201	住房公积金	53.56	53.56
2210202	提租补贴	99.91	99.91

公开04表
财政拨款收支总表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,456.50	一、本年支出	2,456.50
（一）一般公共预算拨款	2,456.50	（一）一般公共服务支出	1,258.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	10.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	520.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	78.24
		（九)社会保险基金支出
		（十)卫生健康支出	36.25
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	400.00
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	153.47
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	2,456.50	支出总计	2,456.50

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		2,456.50	656.50	609.39	47.11	1,800.00
201	一般公共服务支出	1,258.54	398.54	351.43	47.11	860.00
20101	人大事务	4.00				4.00
2010101	行政运行	4.00				4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.56	398.54	351.43	47.11	753.02
2010301	行政运行	1,151.56	398.54	351.43	47.11	753.02
20105	统计信息事务	13.00				13.00
2010501	行政运行	13.00				13.00
20113	商贸事务	10.00				10.00
2011308	招商引资	10.00				10.00
20129	群众团体事务	59.98				59.98
2012906	工会事务	59.98				59.98
20140	信访事务	20.00				20.00
2014001	行政运行	20.00				20.00
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030607	民兵	10.00				10.00
204	公共安全支出	520.00				520.00
20406	司法	520.00				520.00
2040604	基层司法业务	520.00				520.00
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24	78.24
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	78.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	52.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	26.08
210	卫生健康支出	36.25	26.25	26.25		10.00
21004	公共卫生	10.00				10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00				10.00
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	26.25
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	26.25
212	城乡社区支出	400.00				400.00
21201	城乡社区管理事务	100.00				100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00				100.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00				300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00				300.00
221	住房保障支出	153.47	153.47	153.47
22102	住房改革支出	153.47	153.47	153.47
2210201	住房公积金	53.56	53.56	53.56
2210202	提租补贴	99.91	99.91	99.91

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		656.50	609.39	47.11
301	工资福利支出	604.35	604.35
30101	基本工资	113.58	113.58
30102	津贴补贴	256.43	256.43
30103	奖金	73.32	73.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.16	52.16
30109	职业年金缴费	26.08	26.08
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	26.25
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65
30113	住房公积金	53.56	53.56
30114	医疗费	2.32	2.32
302	商品和服务支出	47.11		47.11
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	12.23		12.23
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.28		20.28
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04
30305	生活补助	5.04	5.04

公开07表
一般公共预算支出表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		2,456.50	656.50	609.39	47.11	1,800.00
201	一般公共服务支出	1,258.54	398.54	351.43	47.11	860.00
20101	人大事务	4.00				4.00
2010101	行政运行	4.00				4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.56	398.54	351.43	47.11	753.02
2010301	行政运行	1,151.56	398.54	351.43	47.11	753.02
20105	统计信息事务	13.00				13.00
2010501	行政运行	13.00				13.00
20113	商贸事务	10.00				10.00
2011308	招商引资	10.00				10.00
20129	群众团体事务	59.98				59.98
2012906	工会事务	59.98				59.98
20140	信访事务	20.00				20.00
2014001	行政运行	20.00				20.00
203	国防支出	10.00				10.00
20306	国防动员	10.00				10.00
2030607	民兵	10.00				10.00
204	公共安全支出	520.00				520.00
20406	司法	520.00				520.00
2040604	基层司法业务	520.00				520.00
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24	78.24
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	78.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	52.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	26.08
210	卫生健康支出	36.25	26.25	26.25		10.00
21004	公共卫生	10.00				10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00				10.00
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	26.25
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	26.25
212	城乡社区支出	400.00				400.00
21201	城乡社区管理事务	100.00				100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00				100.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00				300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00				300.00
221	住房保障支出	153.47	153.47	153.47
22102	住房改革支出	153.47	153.47	153.47
2210201	住房公积金	53.56	53.56	53.56
2210202	提租补贴	99.91	99.91	99.91

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		656.50	609.39	47.11
301	工资福利支出	604.35	604.35
30101	基本工资	113.58	113.58
30102	津贴补贴	256.43	256.43
30103	奖金	73.32	73.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.16	52.16
30109	职业年金缴费	26.08	26.08
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	26.25
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65
30113	住房公积金	53.56	53.56
30114	医疗费	2.32	2.32
302	商品和服务支出	47.11		47.11
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	12.23		12.23
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.28		20.28
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04
30305	生活补助	5.04	5.04

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
26.00	0.00	18.00	0.00	18.00	8.00	0.00	2.00

公开10表
政府性基金预算支出表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		47.11
302	商品和服务支出	47.11
30205	水费	2.00
30206	电费	2.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	12.23
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	20.28
30299	其他商品和服务支出	0.60

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表
政府采购支出表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	总计
合计

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）2024年度收入、支出预算总计2,456.5万元，与上年相比收、支预算总计各增加775.79万元，增长46.16%。其中：

（一）收入预算总计2,456.5万元。包括：

1．本年收入合计2,456.5万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,456.5万元，与上年相比增加775.79万元，增长46.16%。主要原因是今年将协警及城管工资保险等支出放入机关部门一般公共预算里。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计2,456.5万元。包括：

1．本年支出合计2,456.5万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1,258.54万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出。与上年相比减少51.23万元，减少3.91%。主要原因是受经济大环境影响，财力紧张。

（2）国防支出（类）支出10万元，主要用于保障民兵活动经费。与上年相比增加6万元，增长150%。主要原因是民兵活动增多。

（3）公共安全支出（类）支出520万元，主要用于保障协警工资保险等。与上年相比增加520万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年将协警工资保险等支出放入机关部门一般公共预算里。

（4）社会保障和就业支出（类）支出78.24万元，主要用于在编人员医疗保险、生育保险及大病救助等。与上年相比减少0.69万元，减少0.87%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

（5）卫生健康支出（类）支出36.25万元，主要用于卫生健康经费。与上年相比增加4.77万元，增长15.15%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

（6）城乡社区支出（类）支出400万元，主要用于保障城管人员工资保险及社区事务等。与上年相比增加300万元，增长300%。主要原因是今年将城管工资保险等支出放入机关部门一般公共预算里。

（7）住房保障支出（类）支出153.47万元，主要用于在编人员住房公积金和提租补贴。与上年相比减少3.06万元，减少1.95%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）2024年收入预算合计2,456.5万元，包括本年收入2,456.5万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2,456.5万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）2024年支出预算合计2,456.5万元，其中：

基本支出656.5万元，占26.73%；

项目支出1,800万元，占73.27%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）2024年度财政拨款收、支总预算2,456.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加775.79万元，增长46.16%。主要原因是今年将协警及城管工资保险等支出放入机关部门一般公共预算里。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）2024年财政拨款预算支出2,456.5万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加775.79万元，增长46.16%。主要原因是今年将协警及城管工资保险等支出放入机关部门一般公共预算里。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）支出4万元，与上年相比增加3万元，增长300%。主要原因是人大事务经费统一从行政运行中支出。

2.人大事务（款）人大会议（项）支出0万元，与上年相比减少2万元，减少100%。主要原因是人大事务经费统一从行政运行中支出。

3.人大事务（款）人大监督（项）支出0万元，与上年相比减少1万元，减少100%。主要原因是人大事务经费统一从行政运行中支出。

4.人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出0万元，与上年相比减少1万元，减少100%。主要原因是人大事务经费统一从行政运行中支出。

5.人大事务（款）代表工作（项）支出0万元，与上年相比减少1万元，减少100%。主要原因是人大事务经费统一从行政运行中支出。

6.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1,151.56万元，与上年相比减少110.48万元，减少8.75%。主要原因是受经济环境影响，财力紧张。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出0万元，与上年相比减少20万元，减少100%。主要原因是受经济环境影响，财力紧张。

8.统计信息事务（款）行政运行（项）支出13万元，与上年相比增加11万元，增长550%。主要原因是今年开展第五次经济普查，统计活动增多。

9.纪检监察事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比减少2.3万元，减少100%。主要原因是受经济环境影响，财力紧张。

10.商贸事务（款）招商引资（项）支出10万元，与上年预算数相同。

11.群众团体事务（款）工会事务（项）支出59.98万元，与上年相比增加59.98万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是工会事项从原先的行政运行支出调整到工会事务支出。

12.统战事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比减少7.43万元，减少100%。主要原因是受经济环境影响，财力紧张。

13.信访事务（款）行政运行（项）支出20万元，与上年相比增加20万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是信访事项从原先的行政运行支出调整到信访事务支出。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）民兵（项）支出10万元，与上年相比增加6万元，增长150%。主要原因是民兵活动增多。

（三）公共安全支出（类）

司法（款）基层司法业务（项）支出520万元，与上年相比增加520万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年将协警工资保险等支出放入机关部门的一般公共预算里。

（四）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出52.16万元，与上年相比减少0.46万元，减少0.87%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出26.08万元，与上年相比减少0.23万元，减少0.87%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

（五）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出10万元，与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因是重大公共卫生服务支出增多。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.25万元，与上年相比减少0.23万元，减少0.87%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

（六）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出100万元，与上年预算数相同。

2.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出300万元，与上年相比增加300万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年将城管工资保险等支出放入机关部门的一般公共预算里。

（七）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.56万元，与上年相比减少1.26万元，减少2.3%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出99.91万元，与上年相比减少1.8万元，减少1.77%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）2024年度财政拨款基本支出预算656.5万元，其中：

（一）人员经费609.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费47.11万元。主要包括：水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）2024年一般公共预算财政拨款支出预算2,456.5万元，与上年相比增加775.79万元，增长46.16%。主要原因是今年将协警及城管工资保险等支出放入机关部门的一般公共预算里。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算656.5万元，其中：

（二）公用经费47.11万元。主要包括：水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算26万元，比上年预算增加6万元，变动原因三公活动支出增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出18万元，占“三公”经费的69.23%；公务接待费支出8万元，占“三公”经费的30.77%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出18万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出18万元，比上年预算增加2万元，主要原因是公车支出增多。

3．公务接待费预算支出8万元，比上年预算增加4万元，主要原因是公务接待活动增多。

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少2万元，主要原因是公务会议减少。

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，比上年预算增加1万元，主要原因是培训活动增多。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处（机关）2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出47.11万元，与上年相比减少5.39万元，减少10.27%。主要原因是受经济环境影响，财力紧张。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,456.5万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,800万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为73.27%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十五、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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