2024年度 宿迁市宿城区古城街道办事 处综合服务中心 单位预算公开

 

目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的路线方针政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，后上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公目录兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办公室(综合指挥调度中心)、党群工作局(党建工作办公室、纪工委办公室)、政法和社会治理工作局、经济发展局、生态环境局(安全生产监督管理办公室)、民生事务局(退役军人服务站)、便民服务中心、综合服务中心。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

一)工作目标：紧紧围绕“四个争当”目标定位，以“四化”同步集成改革示范区建设为统领，以“三争三创”为总抓手，持续深化“四个古城”建设，深入推进作风改善，强化“五有干部”队伍培育，奋力推动古城高质量发展走深走实。

(二)工作思路：

一是强基础，守底线。扎实开展党建、城市经济、城市管理、社区治理、信访稳定、安全生产等各方面工作，夯实基础守住底线，保障辖区经济社会稳定发展。

二是谋发展，保民生。全力以赴推动高质量发展，优化商圈经济、楼宇经济，推动现代服务业向高端转型，着力打造中心城市核心区，保障辖区居民城市生活更美好。

三是优作风，争先进。抓优抓强干部作风，树立争先创优意识，在扛旗夺牌争先进位中比高低，在主动落实工作上比快慢，锻造一支敢打硬战、能打赢战的干部队伍。

(三)工作举措

1.更高层次谋划现代服务业发展

古城街道作为宿迁市中心城区人流最密集、经济最活跃的区域，要坚决扛起繁荣城市经济、提升城市首位度的责任担当。要坚决树立“聚焦发展聚力打造主城商贸核心区”的目标定位，全力争创全区首家省级现代服务业集聚区，加快形成特色鲜明、功能互补、协同发展的现代服务业体系。

2．更高标准推动公共空间治理

街道作为中心城区建成最早的，也是老旧体量最大的、群众反映问题较多的板块，要坚持以问题为导向，要本着解决问题、增加收入、提升形象等出发点来开展城市公共空间治理工作，要想得透、标准高、谋划远。

3.更高水平强化城市党建引领

基层党组织要充分发挥带动基层社会治理的牵引作用，当好“顶梁柱”、成为“主心骨”，整合各方资源，调动多种力量，协调解决基层社会治理中的难点问题和突出矛盾。

4.更具成效探索基层改革创新

基层工作打造亮点，就是要通过改革创新方式方法，以改革的思维、创新的方法来解决群众所需，突破发展之困。发展是第一要务，创新是第一动力。改革创新的前提是解放思想，大胆探索；路径是结合实际，务实苦干，久久为功；抓手是重点项目、重大荣誉；侧重点在城市经济、城市管理、社会治理；最终落脚点在解决发展所需，实现群众满意。

5.更高质量兜牢安全发展底线

深入落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，以“时时放心不下”的责任感、“事事抓在手上”的执行力，以更高标准、更严要求守牢发展底线。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2024年度

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心

单位预算表

公开01表
收支总表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	423.84	一、一般公共服务支出		256.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		53.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		17.86
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		95.80
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	423.84	本年支出合计		423.84
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	423.84	支出总计		423.84

公开02表

收入总表

单位：宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

423.84

423.84

423.84

806002

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心

423.84

423.84

423.84

公开03表
支出总表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		423.84	423.84
201	一般公共服务支出	256.99	256.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.99	256.99
2010350	事业运行	256.99	256.99
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73
210	卫生健康支出	17.86	17.86
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86
221	住房保障支出	95.80	95.80
22102	住房改革支出	95.80	95.80
2210201	住房公积金	34.63	34.63
2210202	提租补贴	61.17	61.17

公开04表
财政拨款收支总表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	423.84	一、本年支出	423.84
（一）一般公共预算拨款	423.84	（一）一般公共服务支出	256.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	53.19
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	17.86
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	95.80
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	423.84	支出总计	423.84

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		423.84	423.84	404.29	19.55
201	一般公共服务支出	256.99	256.99	237.44	19.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.99	256.99	237.44	19.55
2010350	事业运行	256.99	256.99	237.44	19.55
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19	53.19
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19	53.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	35.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	17.73
210	卫生健康支出	17.86	17.86	17.86
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	17.86
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	17.86
221	住房保障支出	95.80	95.80	95.80
22102	住房改革支出	95.80	95.80	95.80
2210201	住房公积金	34.63	34.63	34.63
2210202	提租补贴	61.17	61.17	61.17

 

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		423.84	404.29	19.55
301	工资福利支出	404.29	404.29
30101	基本工资	85.54	85.54
30102	津贴补贴	73.77	73.77
30103	奖金	42.42	42.42
30107	绩效工资	93.65	93.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	35.46
30109	职业年金缴费	17.73	17.73
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	17.86
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55
30113	住房公积金	34.63	34.63
30114	医疗费	1.68	1.68
302	商品和服务支出	19.55		19.55
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.95		8.95
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

公开07表
一般公共预算支出表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		423.84	423.84	404.29	19.55
201	一般公共服务支出	256.99	256.99	237.44	19.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.99	256.99	237.44	19.55
2010350	事业运行	256.99	256.99	237.44	19.55
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19	53.19
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19	53.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	35.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	17.73
210	卫生健康支出	17.86	17.86	17.86
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	17.86
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	17.86
221	住房保障支出	95.80	95.80	95.80
22102	住房改革支出	95.80	95.80	95.80
2210201	住房公积金	34.63	34.63	34.63
2210202	提租补贴	61.17	61.17	61.17

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		423.84	404.29	19.55
301	工资福利支出	404.29	404.29
30101	基本工资	85.54	85.54
30102	津贴补贴	73.77	73.77
30103	奖金	42.42	42.42
30107	绩效工资	93.65	93.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	35.46
30109	职业年金缴费	17.73	17.73
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	17.86
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55
30113	住房公积金	34.63	34.63
30114	医疗费	1.68	1.68
302	商品和服务支出	19.55		19.55
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.95		8.95
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开10表
政府性基金预算支出表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心				单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表
政府采购支出表
单位：宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心2024年度收入、支出预算总计423.84万元，与上年相比收、支预算总计各减少868.08万元，减少67.19%。其中：

（一）收入预算总计423.84万元。包括：

1．本年收入合计423.84万元。

（1）一般公共预算拨款收入423.84万元，与上年相比减少868.08万元，减少67.19%。主要原因是今年将协警及城管工资保险等支出放入机关部门的一般公共预算里。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计423.84万元。包括：

1．本年支出合计423.84万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出256.99万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出。与上年相比减少10.9万元，减少4.07%。主要原因是受经济大环境影响，财力紧张。

（2）公共安全支出（类）支出0万元，与上年相比减少523.1万元，减少100%。主要原因是今年将协警工资保险等支出放入机关部门的一般公共预算里。

（3）社会保障和就业支出（类）支出53.19万元，主要用于在编人员医疗保险、生育保险及大病救助等。与上年相比减少2.25万元，减少4.06%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

（4）卫生健康支出（类）支出17.86万元，主要用于卫生健康经费。与上年相比减少0.75万元，减少4.03%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

（5）城乡社区支出（类）支出0万元，与上年相比减少325.73万元，减少100%。主要原因是今年将城管工资保险等支出放入机关部门的一般公共预算里。

（6）住房保障支出（类）支出95.8万元，主要用于在编人员住房公积金和提租补贴。与上年相比减少5.35万元，减少5.29%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心2024年收入预算合计423.84万元，包括本年收入423.84万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入423.84万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心2024年支出预算合计423.84万元，其中：

基本支出423.84万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心2024年度财政拨款收、支总预算423.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少868.08万元，减少67.19%。主要原因是今年将协警及城管工资保险等支出放入机关部门的一般公共预算里。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心2024年财政拨款预算支出423.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少868.08万元，减少67.19%。主要原因是今年将协警及城管工资保险等支出放入机关部门的一般公共预算里。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出256.99万元，与上年相比减少10.9万元，减少4.07%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

（二）公共安全支出（类）

司法（款）基层司法业务（项）支出0万元，与上年相比减少523.1万元，减少100%。主要原因是今年将协警工资保险等支出放入机关部门的一般公共预算里。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出35.46万元，与上年相比减少1.5万元，减少4.06%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.73万元，与上年相比减少0.75万元，减少4.06%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

（四）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.86万元，与上年相比减少0.75万元，减少4.03%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出0万元，与上年相比减少325.73万元，减少100%。主要原因是今年将城管工资保险等支出放入机关部门的一般公共预算里。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.63万元，与上年相比减少2.02万元，减少5.51%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出61.17万元，与上年相比减少3.33万元，减少5.16%。主要原因是保险基数调整及人员变动等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心2024年度财政拨款基本支出预算423.84万元，其中：

（一）人员经费404.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费19.55万元。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算423.84万元，与上年相比减少868.08万元，减少67.19%。主要原因是今年将城管工资保险等支出放入机关部门的一般公共预算里。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算423.84万元，其中：

（一）人员经费404.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费19.55万元。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区古城街道办事处综合服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金423.84万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。