蔡集镇2022年预算情况

单位名称

2021年10月份人员情况

2022年

非税收入计划

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

支出总计

在  职

遗属和其他享受生活补助人员人数

小计

其中：罚没

小计

基本工资

津贴补贴

13月工资及绩效

工资

住房公积金

其他人员工资和单位负担

保险

体检费

小计

遗属补助等

小计

财政定额安排

公务费以外费用

（仅独立办公场所单位填写）

行政

事业

其他

金额

其中：非税资金安排

小计

其中：非税资金安排

小计

其中：非税资金安排

小计

其中：非税资金安排

小计

其中：非税资金安排

小计

其中：非税资金安排

小计

其中：非税资金安排

金额

其中：非税资金

金额

其中：非税资金安排

公务费

工会经费

公务交通
补贴

单位车改交通经费

水电费

物业

管理费

在岗人数

二线离岗人数

在职人数

小计

其中：非税资金安排

小计

其中：非税资金安排

小计

其中：非税资金安排

小计

其中：非税资金安排

小计

其中：非税资金安排

小计

其中：非税资金安排

蔡集镇党委

7

138.26

25.76

76.36

2.15

14.09

19.9

138.26

蔡集镇人民政府

26

30

30

610.8

78.4

247.8

6.8

45.3

214.5

18

27.5

27.5

192.95

53.6

48

25.5

5.85

60

831.25

蔡集镇人大

1

20.78

4.05

11.02

0.4

2.16

3.15

20.78

蔡集镇纪委

2

35.06

6.16

19.6

0.6

3.6

5.1

35.06

蔡集镇团委

1

16.8

2.8

9.6

0.3

1.7

2.4

16.8

蔡集镇财政

2

2

65.6

11.5

32.6

4.5

6.5

10.5

65.6

蔡集镇工贸中心

8

153.3

33.5

59.2

17.5

14.5

28.6

153.3

蔡集镇农服中心

10

193.8

41.8

75.5

22.1

18.5

35.9

193.8

蔡集镇文广中心

3

56.55

12.5

21.8

6.45

5.3

10.5

56.55

蔡集镇城建中心

2

30

236.91

8

14.5

4.1

3.56

206.75

236.91

蔡集镇退役军人事务处

1

15.75

2.75

6.7

1.95

1.5

2.85

15.75

蔡集镇综合服务中心

2

33.5

7.1

12.8

4.1

3

6.5

33.5

合计

39

28

60

30

1577.11

234.32

587.48

70.95

119.71

546.65

18

27.5

27.5

192.95

53.6

48

25.5

5.85

60

1797.56

说明：1.本表根据部门预算软件系统中数据填报；

      2.本表填报时，单位里不同性质人员请分开填报，请参照示例；

      3.本表对“个人和家庭补助支出”不含离休费、退休费；

      4.主管部门汇总填报。

序号

单位名称

项目名称

项目安排依据及主要内容

2021年预算

申报数

2020年预算安排使用情况

备   注

年初预算数

年中调增（减）

已使用金额

1

蔡集镇人民政府

小城镇基础设施建设

城镇基础设施建设

300

300

300

2

蔡集镇人民政府

高质量目标考核奖

高质量发展考核兑现

310

310

310

含临干及村居考核

3

蔡集镇人民政府

公共安全经费

公共安全

120

120

120

4

蔡集镇人民政府

债务付息支出

债务付息支出

31.4

31.4

31.4

小计

761.4

761.4

761.4

说明：1.本表根据部门预算软件系统中数据填报；

      2.本表含2020年预算安排全部项目经费使用情况，填列方式请参照示例；

      3.每基层预算单位填写一份；

      4.2021年项目经费申报时“项目安排依据及主要内容”必填，如果不填将视同无依据，不予安排。